市委网信办年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1．主要职能
部门基本职能及主要工作为涉密事项。
2．机构情况及人员情况
我部门为一级预算单位，下设0个单位，人员编制21人，其中：行政编制11人（含机关工勤人员1人），事业编制10人。年末在职实有22人，行政12人（含机关工勤人员1人），事业10人。
3．公务车辆情况
年末车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
市委网信办年部门绩效目标如下：
1.预算配置科学：预算编制科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出；
2.预算执行有效：严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，“三公经费”节支增效；
3.预算管理规范：管理制度健全，信息公开及时完整;
4.资产管理：管理制度健全，国有资产得到有效使用;
5.维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传；
6.抓互联网内容管理，促进信息服务健康有序发展；
7.抓信息化建设，筑牢网络安全防线；
8.严格按照财务规章制度做好各项支出。
（三）部门整体收支情况
中共保山市委网信办年收入.63元，其中：一般公共预算财政拨款收入.62元，其他收入（税务局退“三代”手续费）.01元。年支出.62元，其中：基本支出.67元，项目支出.95元。
基本支出主要用于市委网信办机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：人员工资、办公费用、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为.67元，其中：人员经费支出.25元，机构运转经费支出.42元。
（四）部门预算管理制度建设情况
遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，部门全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市委网信办财务管理制度》、《中共保山市委网信办公务接待制度》、《中共保山市委网信办差旅费管理制度》、《中共保山市委网信办办公设备购置、管理制度》、《中共保山市委网信办公务用车管理制度》、《中共保山市委网信办政府采购内部控制管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。
（二）自评指标体系
评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。
部门整体支出绩效自评指标体系设产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标。其中质量指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性、管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理合规性、实际完成率、质量达标率7项内容；时效指标包含预算完成率、预算调整率、支付进度率、预决算按时公开、完成及时率5项内容；成本指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率3项内容。二是效益指标包含社会效益指标、生态效益指标。三是满意度指标。
项目绩效自评指标体系设产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。
（三）自评组织过程
1．前期准备。
（1）成立由办领导为组长的机关支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。
（2）领导小组下设办公室在综合科，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
2．组织实施。
（1）由相关业务科室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。
（2）由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
（3）由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
3．实施评价。
（1）相关业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。
（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。
（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。
（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
（5）形成评价结论并撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，年度自评综合得分为97分，评价等级为：优秀。部门整体支出绩效自评情况如下：
（一）产出指标
1.质量指标
（1）绩效目标、绩效指标设立情况：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。
（2）管理制度情况：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。具体情况如下：一是制定并执行了《中共保山市委网信办财务管理制度》、《中共保山市委网信办办公设备购置、管理制度》、《中共保山市委网信办政府采购内部控制管理制度》等财务管理制度。二是严格落实制度的执行，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，有效合理利用财政资金。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。
（3）资金使用情况：年初预算收入数.00元，调整预算收入数.62元，其他收入.01元，支出.62元，其中：基本支出.67元，项目支出.95元。
年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。
（4）资产管理情况：本单位年新购固定资产原值.00元，固定资产净值.40元，无形资产净值.27元，国有资产保存完整，利用率为.00%。
（5）部门较好履行了工作职责，按期按质按量完成相关工作任务：
①维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传。
②抓互联网内容管理，营造清朗网络空间。一是严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规，切实强化属地管理责任。二是全面贯彻落实《网络安全法》，切实加强网络安全监督检查，多形式举办网络安全宣传活动。
③抓信息化建设，助力保山跨越发展。着力发挥统筹协调职能，依托华为保山大数据中心品牌优势、技术优势，加大对大数据平台应用效果的宣传推广。在全市范围内开展政务信息系统和数据资源调查摸底，编制政务数据资源目录及相关标准规范，建立人口、法人、宏观经济、自然和空间地理、工业经济5个基础数据库，夯实政务数据资源共享、业务协同和数据开放基础，推进部门之间数据共享交换及逐步向社会开放。
④推进体系建设，夯实网信工作基础。加快推进全市网信系统队伍保障体系、制度保障体系、技术保障体系建设，为全市网信事业发展奠定了良好工作基础。一是强化队伍体系支撑。二是强化制度体系支撑。三是强化技术体系支撑。按照中央网信办、省委网信办关于网络安全应急指挥中心规范化建设标准和要求，提升保山市网络安全应急指挥中心。
2.时效指标
（1）预算完成情况：年初预算收入数.00元，调整预算收入数.62元，其他收入.01元，支出.62元，其中：基本支出.67元，项目支出.95元。年“三公经费”支出.83元，其中：因公出国（境）费用0.00元，公务接待.00元，公务用车运行经费.83元。
存在项目资金支出进度缓慢的问题，原因是在年项目资金支付时，和财政局申请支付资金较为滞后，项目资金支付缓慢。根据市财政局要求开展预算调整，严控预算调整资金规模，非必要不开展预算调整工作。今后将切实做好经费预算工作，按工作计划做好资金预算，避免资金额度浪费。
（2）预决算公开情况：年度决算、年度部门整体支出和项目支出绩效自评、年度预算按时向社会公开。
3.成本指标
（1）在职人员控制情况：年人员编制21人，其中：行政编制11人（含机关工勤人员1人），事业编制10人。年末在职实有22人，行政12人（含机关工勤人员1人），事业10人，超编1人，为年8月入职选调生。
（2）“三公”经费变动率：年“三公”经费支出.00元，年“三公”经费支出.83元，减少.17元，降低4.43%。
（3）重点支出安排情况：年预算安排的重点支出合理，符合部门年度工作任务。
（二）效益指标
1.社会效益
年部门确定的工作目标任务完成，保障了本地区网络意识形态安全，管网治网工作稳步推进，信息化集约化建设成效初步显现。
2.生态效益指标
项目实施过程中严格审查项目可行性、环境影响等方面手续，严格管控项目实施，使项目的实施对环境影响在可控范围内。
（三）满意度指标
服务对象满意度指标达到90%。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在的问题
1.在职人员控制率未完成，超编1人。原因是年8月入职1名选调生，录用文件保组通〔〕31号。
2.存在项目资金支出进度缓慢的问题，原因是在年项目资金支付时，和财政局申请支付资金较为滞后，较大额资金难以支出，项目资金支付缓慢。
3.因我办在申报绩效目标时，经验不足，导致申报的部分绩效指标不够明确、可衡量性不高。
（二）整改情况
1.按规定执行选人用人计划。
2.针对项目资金支出进度缓慢：一是按市财政局要求按时、按质编报年初部门预算，认真谋划年度预算，认真对照年度工作，逐项编制部门预算，做到编实编细。二是在遵循年度部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制部门预算。三是做好资金支付计划，及时向财政局提交资金支付申请，避免集中在年底支付资金。
3.进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用
（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（三）我部门将严格按照《预算法》等法律法规、文件要求，在相关门户网站上按时公开部门年度预算、决算、“三公”经费、部门绩效自评、项目绩效自评报告等信息。
六、主要经验及做法
单位领导高度重视，在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。下一步将专门针对市委网信办部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。
七、其他需说明的情况
无。
4号附件（中共保山市委网信办年度部门整体支出绩效自评表）.doc
中共保山市委网信办
年5月30日