一、目的
为了规范公司仓储部盘点作业流程。
二、适用范围
本文件适用于公司仓储部。
三、职责
3.1公司总经办负责本文件的发布。
3.2公司仓储部负责本流程的制作和修订。
四、盘点形式
公司盘点形式有四种：异动盘点、月盘点、客户盘点和海关盘点。
五、名词解释
5.1异动盘点：仓储部针对前一天入库和当天出库或有移库动作的货物进行的盘点。
5.2月盘点：仓储部每月1次对每家客户全部库存货物进行的盘点。
5.3客户盘点：供应商或供应商委派他人至公司对该供应商的货物库存进行盘点。
5.4海关盘点：综合保税区海关分别在每年的年中和年末至公司进行的核销盘点。
六、程序内容
6.1异动盘点
6.1.1打印盘点报表。
需在仓库管理系统中拉取报表的参照6.1.1.1，系统自动发送异动报表的参照6.1.1.5
6.1.1.1在仓库管理系统中通过查询全部库存导出异动盘点报表（以下称报表）；
6.1.1.2在导出的库存报表中按照入库日期倒序排列，将前一天入库的货物复制到第2张工作薄中或者接收系统发送的异动报表
6.1.1.3在导出的库存报表中按照变更日期倒序排列，并将变更日期栏的格式设置为年-月-日时分的格式
6.1.1.4在设置好日期格式的报表中找到前一天拉报表的时间，删除时间点以前的内容，将之前复制到第2张工作薄的内容复制回来
6.1.1.5将整合后（系统发送）的报表按照仓位的升序进行排列，排好序后进行列印
6.1.2分发盘点报表。班组长将报表按量依次分给盘点人员。
6.1.3明确分工细则。
6.1.3.1盘点人员带上异动盘点报表、计算器、签字笔等工具去相应仓位盘点。
6.1.3.2仓管员检查堆高车的各项性能，确保无误后驾驶堆高车叉上围笼带领盘点人员对高层货物进行盘点。
6.1.4盘点要求。
（1）、必须仔细核对报表、实物、管理卡三者上的客户名称、保税号、料号、规格、数量等是否一致，发现不一致必须记录在报表上；
（2）、发现系统仓位与实物仓位不一致必须记录在报表上；
（3）、发现库存中有破损、变形等异常的货物或管理卡破损、缺失、油污等必须记录在报表上；
（4）、拆箱出库的货物必须开箱清点，并确认外箱标签是否更改或划掉，整箱则按外箱标签进行清点；
（5）、盘点的同时需要同步检查和维护库区货物的5S（检查货物是否按要求摆放，仓位上是否有空箱、垃圾杂物等，若有及时处理）；
（6）、报表上为零库存的，必须确认该仓位是否为零库存
（7）、对于入库货物有特殊要求的（如：拆箱盘点、入库制标、商检等），应检查入库时是否按要求操作。
（8）、盘点完毕，将记录在报表上的异常与系统进行对比，确认是否有异常。
6.1.5若有异常，必须查明发生异常原因，并进行解决，盘点人不能解决的问题必须汇总上报班组长，并按班组长处理意见操作。整改参照如下：
1）仓位错误，在附近查找实物，并将正确仓位记录在报表上，盘点结束后在系统中修改为正确仓位。
2）实物数量与报表不一致，理货员先查询系统，确保系统数量和报表数量一致，如一致检查货物是否在待出库区、制标区、待验区等，若是，则直接在报表上注明；如若不是，则需要立即反馈班组长，请班组长协助查找原因。
3）实物保税号或料号（规格）与报表不一致，排除仓位错误的情况，其余情况需及时反馈班组长，请班组长协助查找原因，并做相应处理。
4）实物有破损、变形、受潮、料盘散落或损坏等异常状况，需要及时反馈班组长，请班组长协助查找原因，并做相应处理。
5）不良品区或疑似货物区有良品，良品区有不良品或疑似货物，需记录在报表上盘点结束后反馈班组长，由班组长找增值服务负责人协助解决。
6.1.6填写盘点报告。
盘点人员异常处理完毕后，将报表汇总至班组长处，班组长检查报表无异常后填写盘点报告，填写盘点报告时要写明货主单位、盘点日期、盘点人、异常记录（盘点中发现的所有异常都必须记录下来：如仓位不符、料号（规格）不符、数量不符、破损变形等异常情况），勾选盘点类型
6.1.7分析总结问题。
班组长每天必须将异动盘点汇总反映出来的问题处理好，确保库存准确无误，货物安全无异常，并对反映出来的问题进行分析总结和作相应的整改措施，力保同样的错误不再重复出现。若盘点时发现的异常需要客户协助处理的，需写盘点理货报告反馈增值服务组处理。
6.1.8信息反馈。班组长每天下班前需将异动盘点汇总表以邮件形式反馈给上级领导。
6.1.9资料归档。班组长需将异动盘点报表与盘点报告装订好后存档于部门资料室，文员每月底进行汇总后交公司资料室。
6.2月盘点
6.2.1部门科长每月末在月盘点汇总报表中制定下月的盘点计划表。
6.2.2班组长随时依据盘点计划表，确定需要盘点的厂商，并从仓库管理系统中打印出需盘点厂商的仓位库存，分配给理货员盘点。
6.2.3理货员根据仓位上的实物核对报表上的数据，盘点相关情况具体操作参见6.1.4和6.1.5。
6.2.4盘点完毕，理货员将自己盘点的报表整理后交予班组长。
6.2.5分析总结问题。
班组长必须当天将月盘点反映出来的问题处理好，确保库存准确无误，货物安全无异常，并对反映出来的问题进行分析总结和作相应的整改措施，力保同样的错误不再重复出现。若盘点时发现的异常需要客户协助处理的，需写盘点理货报告反馈增值服务组处理。
6.2.6信息反馈。
班组长将理货员上交的报表整理清楚，并更新月盘点汇总表，且将月盘点汇总报表以邮件形式反馈给公司有关领导。
6.2.7资料归档。
每月月底班组长将上本月的月盘点报表整理清楚并存档于部门资料室，由文员进行装订后交公司文档管理部门。
6.3客户盘点
6.3.1接到盘点通知
仓储部接到业务通知的客户盘点邮件在客户盘点汇总表中做好盘点计划，邮件相关内容包括如下,
a.客户名称
b.客户盘点的日期
c.客户盘点人数
d.要求我司陪盘人数
6.3.2仓库进行预盘
仓库接到盘点通知，确定预盘日期(正常按排在客户盘点前一天)，预盘点方式方法参照月盘点方法
6.3.3盘点时要求。
接到客户已到我司盘点的通知，由仓库人员带上盘点报表带领客户至仓库按客户事先要求的盘点方式进行盘点。盘点时需注意以下几点：
1）盘点时积极配合客户的要求，不可让客户单独滞留在库区。
2）盘点中回答客户提问时语气要委婉，与客户间不可发生冲突；
3）遇到货物异常，必须积极处理，若不清楚货物异常原因可找主管协助处理。
4）若客户有问到关于公司关健指标或机密事件时不可透露。
6.3.4盘点结束。
盘点结束后需请客户填写盘点报告，请客户在盘点报告相应栏内填写盘点结果并签字确认，并告之业务盘点结束，请业务将客户带出仓库。
班组长将盘点情况填写在客户盘点汇总报表中，填写时确保报表真实、正确，并于盘点当日将客户盘点汇总表发给业务并抄送公司领导；将客户盘点资料按照编号顺序整理、装订、存档，由文员交公司资料室保存。若盘点时发现的异常需要客户协助处理的，需写盘点理货报告反馈增值服务组处理。
6.4海关盘点
6.4.1接到海关盘点的通知，在其到仓库盘点前，仓库需对在库的货物进行全部盘点，确保账物一致，具体的盘点方法参照6.1.4和6.1.5。
6.4.2盘点时要求。
接到海关工作人员已到我司盘点的通知，由仓库人员带上盘点报表带领海关盘点人员至仓库按事先要求的盘点方式进行盘点。盘点时需注意以下几点：
1）盘点时积极配合海关工作人员的要求，不可让其单独滞留在库区。
2）盘点中回答海关人员提问时语气要委婉，与其间不可发生冲突；
3）遇到货物异常，必须积极处理，若不清楚货物异常原因可找科长协助处理。
4）若海关工作人员有问到关于公司关健指标或机密事件时不可透露。
6.4.3盘点结束。
盘点结束后公司领导陪同海关工作人员离开仓库，当班组长对盘点报表汇总，填写盘点报告，且将盘点报告以邮件形式反馈给公司领导。
6.4.4资料归档
班组长将盘点报表及盘点报告一起存放于仓储部资料室，文员进行装订后交公司资料室。
七、记录管理
所有盘点报表以及相关资料由公司保管，所有资料保存三年。
1、本制度经总经理签署后生效，自发布之日起执行，原相关制度自行废除。
2、本制度的解释权归公司仓储部。